豊島区議会 2021-12-07 令和 3年第4回定例会（第18号12月 7日）
歳出の内容として、第１款議会費は、職員関係経費に追加計上するものであります。 第２款政策経営費は、財政調整基金積立金に追加計上するものであります。 第３款総務費は、職員関係費に追加計上するものであります。 第５款文化商工費は、新たな文化施設整備事業経費に新規に計上するものであります。
歳出の内容として、第１款議会費は、職員関係経費に追加計上するものであります。 第２款政策経営費は、財政調整基金積立金に追加計上するものであります。 第３款総務費は、職員関係費に追加計上するものであります。 第５款文化商工費は、新たな文化施設整備事業経費に新規に計上するものであります。
右側説明欄１、職員人件費その他職員関係経費の節２、給料35万8,000円の減につきましては、市長及び副市長の７月の給料を20％減額したものでございます。右側説明欄９、庁舎維持管理に要する経費の節10、消耗品費30万2,000円につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、窓口等の接客用スタンド、消毒用アルコールシート等を購入したことから増額補正するものでございます。
①職員関係経費の減額（区長の退職金の減額）。②池袋駅東西連絡デッキ整備事業経費の減額。③池袋副都心移動システム推進事業経費の減額、電気バス関係経費。④池袋西口公園野外劇場関係経費の減額。⑤芸術文化劇場関係経費の減額、ハレザ池袋購入経費。⑥中池袋公園関係経費の減額。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長 説明が終わりました。
歳出の内容として、第１款議会費は、職員関係経費に追加で計上するものであります。 第２款政策経営費は、公共施設再構築基金積立金などに追加で計上するものであります。 第３款総務費は、職員関係経費に追加で計上するものであります。 第４款区民費は、職員関係経費を減額計上するものであります。
人事異動等による予算上の人数と実際の配置人員との相違等によりまして、職員関係経費の過不足を補正するものでございます。以下、２款政策経営費、３款総務費、４款区民費、８款衛生費、１１款教育費において、同趣旨の補正を行います。 ４０ページをお開きください。２款政策経営費、１項同名、２項財政費に９，０７４万８，０００円を追加する。
第１款議会費につきましては、職員関係経費に１，８００万円を追加で計上するものでございます。 第２款政策経営費につきましては、公共施設再構築基金積立金に９，０７４万８，０００円を追加で計上するほか、国際アート・カルチャー都市推進事業経費に１，１９４万２，０００円を追加で計上するとともに、職員関係経費として、合計で１，１００万円を追加計上するものでございます。
○小池住宅課長 ３０年度予算と２９年度予算との減額の主なものということになりますけれども、職員関係経費ですとか住宅の基金ですとか、それぞれ課別に、ことしから予算書を組みかえておりますので、個々に見ていくと細かい増減ありますが、主たるものといたしましては、事業費は、区立の区民住宅の管理経費、こちらが３０年度、２団地、２３戸ということになっておりまして、こちらの減額が約１億１，８００万円ということになっております
全額が特別職分の職員関係経費への追加でございまして、給料、職員手当等、共済費の追加でございます。 続きまして、この歳出を賄います歳入について御説明いたしますので、恐れ入ります。１８、１９ページまでお戻りいただきたいと存じます。１７款繰入金、１３項財政調整基金繰入金、１目同名に歳出と同額１，９５９万３，０００円を追加いたします。財政調整基金を取り崩して財源とするものでございます。
それから、もう一つは、フルタイム化するわけですから、例えば正規職員の人件費なり非常勤職員の人件費なりが減少しているということなのかなというふうに思うんですけれども、フルタイム化によって再任用職員関係経費以外のところの人件費では何ページのどの部分で幾ら減少しているんでしょうか。これは予算に関する質問なので、ページを特定して、場所も特定して、明確に金額でお答えいただきたいと思っております。
１目生活保護総務費につきましては、生活福祉課及び西部生活福祉課１１４人分の職員関係経費、生活保護事業経費の計上でございますが、金銭管理支援事業経費の新規計上などによりまして、４．４％の増となる１１億１，５３６万４，０００円の計上でございます。
３款福祉費、６項児童福祉費のうち、まず１目児童福祉総務費に１億７，０００万円を追加するものでございまして、全額職員関係経費のうち一般職分への追加でございます。これは人事異動等により、予算上の人数と配置人数との間に相違がございまして、款別の職員関係経費に過不足が生じる見込みであることから、款の間で調整を行うための補正でございます。
第１款総務費、予算現額６億２，６７９万９，０００円、支出済額５億３，１１８万７，０００円、１項総務管理費同額、１目一般管理費５億２，３００万円、１番、職員関係経費３億１００万円であります。 ４３４ページをお願いいたします。
２２５ページの下のほうに、区立保育所運営、私立保育所保育委託等のところに、非常勤職員関係経費、臨時職員関係経費が上がっております。これらの金額を２４年度予算と比較いたしますとふえておりますので、来年度、区立保育所に関して正規職員、非常勤職員、臨時職員の予定されている人数を教えてください。
１目区民総務費につきましては、区民活動推進課、地域区民ひろば課、区民課、総合窓口開設準備担当課長、東西区民事務所１４７人分の職員関係経費や区政連絡会運営経費などでございまして、４．５％のプラスとなる１１億９，１７６万６，０００円の計上でございます。
第１款総務費、予算現額７億１，２４５万６，０００円、支出済額６億３，３６５万７，０００円、１項総務管理費同額、１目一般管理費６億２，１００万円、１番、職員関係経費３億２，０００万円であります。 ４２４ページをお願いいたします。第２款保険給付費、予算現額１８４億１２１万７，０００円、支出済額１７９億９，５０６万円、１項療養諸費、支出済額１５９億８，９８４万４，０００円。
いろんな部分で豊島区の観光振興事業ということで拡充をされている中で、文化総務費の中を見ても、職員関係経費という部分で、一般職、それから再任職、常勤・非常勤の部分も、経費を見ても人員の増額という部分は見られないのですが、本当に８０周年を記念すべき年であるということでいろんな対策を考えて、人員の増額という部分は一切なされていないのでしょうか。
１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、総務部、施設管理部及び会計管理室、１５３人分の職員関係経費などでございまして、１．１％の減となる４７億５，１０７万７，０００円の計上でございます。 １６６、１６７ページをお願いいたします。
まず第１点目として、決算参考書１２０ページ、総務管理費の職員関係経費、一般職の、給料並びに職員手当等のところなんですが、参考書を見ますと、他の部門でありますと給料から職員手当というものが大体平均で７００万円程度というところになっているんですが、こちらだけ給料並びに職員手当等ということで、合計しますと３５億２，１８０万円と。
その下の３番、再雇用職員関係経費の下に不用額説明がございます。不用額が３００万円以上、かつ執行率が９０％未満の場合には不用額の説明を記載しております。 １２５ページをお願いいたします。２４番、豊島区ベストパフォーマンス金の梟賞は、東日本大震災の影響等によりまして事業を休止いたしました。その下の２５番、入札監視委員会の運営経費は新規事業でございます。
○藤本きんじ委員 私からは、職員関係経費を伺わせていただきます。 決算委員会の席で、区役所の中に一体何人の方が働いているんだという質問をさせていただきましたところ、人材派遣や委託、またパート、アルバイト等の臨時のところまでは把握をされていないというお話でした。その後、人事課長から調査等をしていただいて、大変お手数のかかる調査をしていただいて人数を出していただきました。